Noutăți factureaza.ro

Atașează dovada plății direct la factură, rapid și fără efort. Indiferent dacă este un bon fiscal, un ordin de plată sau alt document, îl poți încărca în format PDF sau imagine. Totul la un loc, perfect organizat și mereu la îndemână!

În cazul apariției unor erori temporare pe platforma SPV ANAF, aplicația noastră gestionează automat retransmiterea e-facturilor la intervale regulate, fără a fi necesară intervenția ta. Astfel, ne asigurăm că facturile tale ajung în SPV la timp, reducând riscul unor întârzieri sau probleme.

Continuăm să optimizăm experiența utilizatorilor noștri. Am realizat un upgrade semnificativ la componentele de bază ale infrastructurii platformei. Întreaga aplicație funcționează mai rapid, cu o estimare de îmbunătățire a vitezei de aproximativ 15%.

Pentru un plus de flexibilitate, ai opțiunea să selectezi numărul maxim de documente afișate în pagină. Valabil pentru facturi, proforme, chitanțe, avize, notificări și comenzi. Mergi la meniul Setări interfață și alege valoarea dorită (de la minim 10 până la maxim 100).

Integrarea RO e-Transport este acum disponibilă pentru conturile Standard, Business și Premium. Cu această facilitate, notificările e-Transport sunt transmise automat în Spațiul Privat Virtual. Și tot automat este preluat, ulterior validării ANAF, codul unic de identificare a transportului (UIT).

Primești backup pe email pentru facturile de la furnizori, atât pentru cele preluate automat din SPV (dacă ai activat opțiunea e-Factura), cât și pentru cele adăugate manual. Backup-ul conține fișierul PDF generat de aplicație pentru documentul de furnizor. În cazul facturilor preluate automat din SPV, sunt incluse și fișierul XML, semnătura XML și PDF-ul generat de ANAF.

Dacă trebuie să respecți anumite proceduri stricte de facturare, interne sau ale clientului, îți vor fi utile câmpurile opționale e-Factura. Fie că e vorba despre cele la nivel de factură sau cele la nivel de poziție, le găsești pe toate în tab-urile Referințe, respectiv Poziții, aflate în secțiunea Setări e-Factura (cea din pagina în care adaugi/modifici o factură sau cea la care ajungi cu un click pe 'Exportă e-Factura' din pagina de vizualizare a unei facturi).

Dacă factura ta conține deduceri sau majorări, ai opțiunea să le incluzi în fișierul XML UBL generat pentru e-Factura. Pentru asta, am introdus două secțiuni noi: Deducere la nivel de document (BG-20) și Majorare la nivel de document (BG-21).

Tocmai a devenit mai ușor și mai rapid să ții ordine în facturi. Acum, dacă selectezi mai multe facturi odată din pagina Jurnal facturi, poți să le marchezi ca plătite și să le închizi din doar câteva click-uri.

Am introdus trei câmpuri noi e-Factura. Toate trei sunt opționale. Le vei completa doar dacă trebuie să respecți o anumită procedură internă de facturare (a ta sau a clientului tău). Unul dintre cele trei câmpuri este aplicabil la nivel de factură, și anume, BT-15 Referinţă aviz de recepţie. Celelalte două sunt pentru liniile din factură: BT-155 Identificator produs vânzător și BT-156 Identificator produs cumpărător.

Am expus prin API (GraphQL) componentele noii secțiuni de Furnizori, și anume, documentele (facturi și altele), precum și datele furnizorilor, care de acum pot fi controlați direct (creati, modificați, șterși) prin intermediul API.

Din meniul Documente furnizori, poți selecta una sau mai multe facturi de la furnizori (preluate automat din SPV prin integrarea e-Factura sau adăugate manual), și le poți apoi exporta într-un format compatibil Ciel, pentru import.

Din meniul Documente furnizori, poți selecta una sau mai multe facturi de la furnizori (preluate automat din SPV prin integrarea e-Factura sau adăugate manual), și le poți apoi exporta într-un format compatibil Winmentor, pentru import.

Poți filtra orice tip de document - factură, proformă, aviz, comandă, chitanță, document primit de la furnizor - după valoarea totală.

Am adăugat două secțiuni noi. Prima se află în tabelul din stânga sus, unde vei găsi (dacă există), facturile fără e-Factura, despre care aplicația crede că ar trebui transmise. A doua se află în sumarul ultimelor facturi și conține cele mai recente e-Facturi, defalcate pe status (programate, trimise recent, trimise fără erori, trimise cu erori, acceptate, neacceptate cu erori).