Poți constata că este necesar să modifici sau să anulezi o factură după ce a fost deja înregistrată în contabilitate. În acest caz o stornezi. Stornarea se poate face manual sau automat.

Primul pas, indiferent de modul de stornare este să deschizi factura dând click pe numărul facturii dorite după ce accesezi ‘Facturi’ din meniu.

Stornare manuală

Sub tabelul cu liniile facturii se pot introduce informațiile de stornare:

Câmpul ‘total stornat’ este foarte important, pentru că el specifică suma care va fi stornată de pe factura stornată. Această sumă se va scădea din restanța de pe factura stornată.

De exemplu:

– emitem factura F1 cu totalul de 100 RON
– emitem factura F2 cu totalul de -20 RON și ‘total stornat’ de 20 RON
– factura F1 va avea o restanță de 80 RON
– factura F2 va avea o restanță de 0

Stornare automată

O factură de storno poate fi generată foarte ușor pe baza unei facturi existente, în două feluri:

– poziție cu poziție
– cumulativ

Folosind oricare din aceste funcții, se va genera o factură de storno cu toate datele completate.

*Atenție: dacă schimbi ceva de pe factura de stornare generată automat, va trebui sa actualizezi și câmpul ‘total stornat’ !*

În listele cu detaliile facturilor, ultima coloană conține informațiile de storno.